Toelichting verschillen

Als gevolg van het vertrek van personeel is er een onderuitputting op de salarislasten binnen dit domein. De personeelslasten c.q. personeelsbegroting van de gemeente Landsmeer dient in zijn geheel te worden afgezet tegen de overschrijding op verschillende posten (zoals inhuur vacatureruimte (organisatiebreed), stagiaires, uitkeringen WW, enz).

Deze post moet in samenhang worden gezien met de baten kant van post Afvalstoffenheffing. Afval is een gesloten systeem waarbij de kosten gedekt worden door de afvalstoffenheffing.
De kosten zijn in 2024 te laag begroot maar dat wordt gedekt door hogere inkomsten.

Dit budget is bestemd voor een herinrichting van de begraafplaats zodat een strooiveld kan worden gerealiseerd. Dit budget wordt dan ook voorgesteld om over te hevelen. Inmiddels is een onderzoek uitgevoerd naar hoe de begraafplaats kan worden ingericht alsmede hoe de administratie kan worden geprofessionaliseerd.

Dit budget is bestemd en benodigd voor de omgevingsvisie. Het proces van de omgevingsvisie loopt over meerdere kalenderjaren. Het is dan ook moeilijk te plannen wanneer de kosten precies gemaakt worden. Hierom is er een bestemmingsreserve aan deze post gekoppeld. Dit budget dient dan ook naar de reserve terug te vloeien zodat het ingezet kan worden voor de realisatie van de omgevingsvisie.

Bij invoering van de CDOKE subsisidie werd al door het Rijk verwacht dat gemeentes meer tijd nodig zouden hebben om het geld uit te geven. Vandaar dat het jaarlijks toegekende budget over 2 jaar moet worden uitgegeven in plaats van in 1 jaar. Inmiddels zijn de plannen gemaakt en is de verwachting dat alle toegekende subsidie wordt besteed aan hetgeen de subsidie voor bedoeld is. Hiervan is 90K ter dekking van de personele lasten die ten behoeve van de uitvoering van deze subsidie zijn. Daarnaast was er 44K aan inhuur begroot waar geen behoefte voor is geweest omdat hier personeel voor is ingezet, derhalve is de 44K ter dekking van de personele lasten. Tot slot is er nog 25K minder uitgegeven aan de duurzaamheidstaken vanwege beperkte ambtelijke capaciteit en wisselingen.

Betreft onttrekking aan de reserve duurzaamheid, is per saldo 0 met de -44K van de batenkant.

Vanwege het onderzoek naar de geluidsscherm zijn er extra kosten gemaakt. De overdracht van het onderhoud van bestaande geluidscherm aan Rijkswaterstaat moet nog plaats vinden. In de Grex is nog budget beschikbaar om dit te realiseren. Met welk saldo de Grex uiteindelijk sluit is afhankelijk van de gesprekken met Rijkswaterstaat en afhankelijk of er een nieuw geluidscherm komt.

In 2023 is er bij de OD Ijmond extra ingehuurd op het gebied van juridische handhaving en bouw en woningtoezicht. Dit heeft geleid tot deze overschrijding.

Vanwege de aanleg van nutsvoorzieningen moet er extra onderhoud aan de wegen worden uitgevoerd. In 2023 is echter ingezet op regulier onderhoud en de herinrichtingsprojecten. Het extra onderhoud aan de wegen vanwege de nutsvoorzieningen zal echter nog wel uitgvoerd moeten worden. Voorgesteld wordt dan ook om 100k over te hevelen naar 2024 om te voorkomen dat er buiten achterstanden ontstaan in het wegenonderhoud.

Deze post is bestemd om extra kosten voor het behandelen van omgevingsvergunningen bouwen te dekken. Gebleken is dat deze post zowel in 2023 als 2022 niet wordt gebuikt. Ook is de behandeling van de bouwv omgevingsvergunningen per 1-1-2024 uitbesteed aan de ODijmond. In de PPN wordt dan ook voorgesteld om dit budget te laten vervallen.

Het project invoering omgevingswet is nog niet afgerond. In 2024 moeten er nog kosten voor gemaakt worden. Mocht er dan nog budget over zijn dan zal worden voorgesteld om dit budget te storten in de bestemmingsreserve voor de omgevingsvisie. Na de omgevingsvisie zal er immers ook een omgevingsplan voor het grondgebied van de gehele gemeente moeten worden opgesteld.

Dit budget is bestemd voor een gebiedsvisie en stedenbouwkundig ontwerp van het gebied aan de Violierweg. De verwachting is dat in het 4de kwartaal de stedenbouwkundige uitgnagspunten aan de raad kunnen worden voorgelegd. Voorgesteld wordt dan ook om dit budget over te hevelen naar 2024.

Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd

Deze post moet in samenhang worden gezien met de baten kant van post Afvalstoffenheffing. Afval is een gesloten systeem waarbij de kosten gedekt worden door de afvalstoffenheffing.
De kosten zijn in 2024 te laag begroot maar dat wordt gedekt door hogere inkomsten.

Er zijn meer bouwleges ontvangen dan geraamd.

Vanwege het onderzoek naar de geluidsscherm zijn er extra kosten gemaakt. De overdracht van het onderhoud van bestaande geluidscherm aan Rijkswaterstaat moet nog plaats vinden. In de Grex is nog budget beschikbaar om dit te realiseren.

Betreft de begrote onttrekking, deze valt weg tegen de kostenkant

Er is minder bijdrage van derden voor de pontveer dan begroot.

Er zijn meer werkzaamheden door derden uitgeveord dan ingeschat. Hierdoor moeten deze derden ook meer vergoedingen betalen aan Landsmeer.

Dit zijn (incidentele) reclameopbrengsten. Er zijn meer reclameopbrengsten (Abri’s) opgehaald dan verwacht.

Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd