In de programmaverantwoording worden per programma de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de gerealiseerde baten en lasten toegelicht. Deze analyse bij de programmaverantwoording is onderdeel van de jaarstukken.
Aanwending post onvoorzien
In 2023 is van de begrote post onvoorzien niet benut en valt daarmee vrij in het resultaat.
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
De in 2023 toegevoegde en onttrokken bedragen aan de reserves hebben een incidenteel karakter.
Programma Financiën
Het programma Financiën is niet afzonderlijk opgenomen in onderstaand overzicht van baten en lasten. Onder programma Financiën vallen onder andere de overhead kosten, algemene dekkingsmiddelen, vpb en onvoorziene uitgaven.
Programma | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * €1.000,- | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Algemeen bestuur | -2.434 | 153 | -2.281 | -2.504 | 153 | -2.352 | -2.360 | 166 | -2.194 |
Integrale veiligheid | -1.529 | 105 | -1.424 | -1.566 | 105 | -1.461 | -1.298 | 84 | -1.214 |
Ruimtelijk domein | -7.335 | 3.931 | -3.404 | -7.986 | 4.397 | -3.589 | -7.061 | 4.717 | -2.344 |
Sociaal domein | -11.949 | 2.423 | -9.527 | -12.693 | 2.749 | -9.944 | -13.100 | 3.215 | -9.885 |
Totaal programma's | -23.247 | 6.611 | -16.636 | -24.750 | 7.404 | -17.346 | -23.818 | 8.182 | -15.637 |
Overhead | -5.125 | 36 | -5.089 | -5.279 | 36 | -5.243 | -6.832 | 417 | -6.415 |
Algemene dekkingsmiddelen | -369 | 21.581 | 21.212 | -369 | 21.534 | 21.165 | -211 | 22.859 | 22.648 |
Onvoorzien | -94 | 0 | -94 | -94 | 0 | -94 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -28.835 | 28.229 | -606 | -30.493 | 28.974 | -1.518 | -30.866 | 31.458 | 592 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 350 | 266 | 616 | 350 | 709 | 1.059 | 0 | 632 | 632 |
Gerealiseerd resultaat | -28.485 | 28.494 | 9 | -30.143 | 29.683 | -460 | -30.866 | 32.090 | 1.224 |
* Onder de algemene dekkingsmiddelen zijn afzonderlijk opgenomen: | ||||
Begroting primair | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
a. lokale heffingen | 3.223 | 3.223 | 3.338 | 115 |
b. algemene uitkeringen | 18.092 | 18.044 | 19.079 | 1.035 |
c. dividend | 47 | 47 | 78 | 31 |
d. saldo van de financieringsfunctie | 5 | 5 | 118 | 113 |
e. overige algemene dekkingsmiddelen | -155 | -155 | 35 | 190 |
21.212 | 21.164 | 22.648 | 1.484 | |