Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich maximaal drie jaar achtereen voordoen. De over 2023 gerealiseerde incidentele baten en lasten zich als volgt specificeren:
Omschrijving | Begroting primair | Begroting na wijziging | Rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
Algemeen bestuur | ||||
Opleidingen Gemeenteraad | 7 | 17 | 10 | 7 |
College van B & W (reserve IBP) | 12 | 12 | - | 12 |
College van B & W (voorziening) | 44 | 44 | 93 | -50 |
Representatie college | 30 | 30 | 29 | 1 |
Verkiezingen | 7 | 41 | 38 | 2 |
Bestuurlijke samenwerking | 25 | 25 | 8 | 17 |
Huisvesting gemeentehuis (ov. uitg.) | 13 | 13 | 46 | -34 |
Helpdesk AJZ | 6 | 46 | 45 | 1 |
MJB SD-Comm. en voorlichting | - | 3 | 2 | 1 |
Gemeentesecretaris (ov. uitg.) | -83 | -83 | 1 | -84 |
Vrijval oude posten | - | - | -43 | 43 |
Algemene baten en lasten (stelpost) | 144 | 144 | - | 144 |
Stelpost onvoorzien | 94 | 94 | - | 94 |
Handhaving (inhuur) | - | 20 | 16 | 4 |
Handhaving (ov. Uitg.) | 41 | 70 | 77 | -7 |
Ruimtelijk domein | ||||
Wegen onderhoud incidenteel | 150 | 150 | 137 | 13 |
Nutsvoorzieningen (ov. uitg.) | 37 | 57 | 21 | 36 |
Economische zaken (ov. uitg.) | 10 | 10 | - | 10 |
Milieubeheer (inhuur) | 44 | - | - | - |
Milieubeheer (ov. uitg.) | 21 | - | -0 | 0 |
Milieubeheer (reserve duurzaamheid) | 32 | - | - | - |
Begraafplaatsen (voorziening) | 2 | 2 | 2 | - |
Begraafplaatsen (onderhoud) | 19 | 59 | 29 | 30 |
Bestemmingsplannen (ov. Uitg.) | 89 | 89 | - | 89 |
Overige ruimtelijke ordening (advisering door derden) | 4 | 46 | 40 | 6 |
Overige ruimtelijke ordening (ov. Uitg.) | - | - | 2 | -2 |
Overige ruimtelijke ordening (reserve) | 150 | 150 | 62 | 88 |
Omgevingsvergunningen bouwen | 51 | 49 | - | 49 |
Woonwagens + woonschepen | 1 | 1 | 1 | - |
Grond Luijendijk-zuid | 60 | 60 | - | 60 |
Hotel | 20 | 20 | - | 20 |
Inzet reserve Omgevingswet | -150 | -150 | - | -150 |
Sociaal domein | ||||
Gemeens baten+lasten onderwijs | 6 | 6 | 0 | 6 |
Nabuurschap Landsmeer | -2 | -2 | - | -2 |
Sint Nicolaas Comité Landsmeer | 0 | 0 | 0 | - |
Binnensport ICL facilitair (ov. Uitg.) | 7 | 7 | 2 | 4 |
Binnensport ICL facilitair (voorziening) | 2 | 2 | 2 | - |
Lokale omroep - beleid | 21 | 21 | 20 | 0 |
Aanpak energiearmoede | - | 88 | 30 | 58 |
Uitstroombevordering | 3 | 3 | - | 3 |
Reintegratie trajecten | 61 | 121 | 95 | 27 |
Integratie nieuwkomers | 73 | 136 | 46 | 90 |
Peuterspeelzalen | 3 | 3 | - | 3 |
Kinderopvang - Beleid | 11 | 11 | 11 | - |
Samenkracht WP | 27 | 27 | 27 | - |
Stg Dienstencentrum Landsmeer | 179 | 179 | 179 | - |
Wmo algemeen (ov. Uitg.) | 16 | 48 | 10 | 38 |
Jeugdgez zorg/uniform deel | 6 | 6 | - | 6 |
Inzet Reserve SD | -200 | -200 | - | -200 |
Brandweer (voorziening) | 15 | 15 | 15 | - |
Totale lasten | 1.104 | 1.486 | 1.051 | 434 |
Baten | ||||
Algemeen bestuur | ||||
reserve IBP | 12 | 12 | 12 | -1 |
Reserve Dekking kapitaallasten | 60 | 60 | 53 | 7 |
Budget overhevelingen | - | 443 | - | 443 |
interne verrek. Bouwgrondexpl (Luijendijk-zuid) | 60 | 60 | - | 60 |
interne verrek. bouwgrondexpl (hotel) | 15 | 15 | - | 15 |
overboekingscat Hotel | 4 | 4 | - | 4 |
res inv achterst onderh wegen | 150 | 150 | 150 | - |
Reserve uitv prg Duurzaamhd | 44 | 44 | - | 44 |
rijksbijdr aanp energiearmoede | 15 | 88 | 21 | 66 |
Totale baten | 360 | 876 | 236 | 639 |
Saldo incidenteel resultaat | -744 | -610 | -815 | 205 |