Bedragen * € 1.000 | |||||
Taakveld | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil | |
Lasten | |||||
0.1 | Bestuur | -1.186 | -1.223 | -1.299 | -76 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutatie reserves | 350 | 350 | 0 | -350 |
0.2 | Burgerzaken | -805 | -839 | -707 | 132 |
0.4 | Overhead | -4.892 | -5.047 | -6.599 | -1.552 |
0.5 | Treasury | -45 | -45 | -95 | -49 |
0.61 | OZB Woningen | -123 | -123 | -115 | 8 |
0.62 | OZB niet-woningen | -15 | -15 | -14 | 1 |
0.8 | Overige baten en lasten | -238 | -238 | 43 | 281 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | -5 | -5 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.002 | -1.002 | -889 | 112 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -367 | -404 | -306 | 98 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.811 | -1.767 | -1.730 | 37 |
2.5 | Openbaar vervoer | -149 | -149 | -135 | 14 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -102 | -102 | -89 | 13 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | -22 | -22 | -24 | -2 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -11 | -11 | -8 | 3 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -318 | -318 | -278 | 41 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | -742 | -828 | -636 | 193 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -79 | -106 | -100 | 6 |
5.2 | Sportaccomodaties | -597 | -597 | -668 | -71 |
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | -47 | -47 | -43 | 3 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -10 | -10 | -2 | 9 |
5.6 | Media | -726 | -726 | -646 | 80 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | -775 | -782 | -690 | 92 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | -927 | -1.106 | -1.078 | 28 |
6.2 | Wijkteams | -590 | -715 | -542 | 173 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.876 | -2.949 | -3.378 | -429 |
6.4 | Begeleide participatie | -331 | -331 | -230 | 101 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -213 | -273 | -171 | 102 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -275 | -325 | -376 | -51 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.213 | -3 | 6 | 9 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | -620 | -799 | -179 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | 0 | -200 | -309 | -109 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 0 | -226 | -200 | 26 |
6.71d | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -165 | -143 | 22 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -2.119 | 58 | 25 | -33 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | -488 | -314 | -229 | 85 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 0 | -58 | -29 | 29 |
6.72c | Jeugdhulp dagbegeleiding | 0 | -31 | -14 | 17 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf ov. | 0 | -1.606 | -2.086 | -481 |
6.73a | Pleegzorg | 0 | -37 | -85 | -48 |
6.73b | Gezinsgericht | 0 | -24 | 0 | 24 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | -54 | -107 | -53 |
6.74a | Jeugdhulp beh.GGZ zonder verbl | 0 | -20 | 0 | 20 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | 0 | -160 | -178 | -18 |
6.74c | Gesloten plaatsing | 0 | -99 | 0 | 99 |
6.82a | Jeugdbescherming | 0 | -287 | -267 | 20 |
7.1 | Volksgezondheid | -830 | -950 | -866 | 83 |
7.2 | Riolering | -877 | -902 | -948 | -46 |
7.3 | Afval | -1.476 | -1.473 | -1.691 | -218 |
7.4 | Milieubeheer | -663 | -1.129 | -836 | 294 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -137 | -177 | -138 | 38 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -899 | -961 | -573 | 388 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | -121 | -121 | -30 | 91 |
8.3 | Wonen en bouwen | -736 | -833 | -558 | 275 |
Saldo lasten | -28.485 | -30.143 | -30.866 | -724 | |
Taakveld | Begroting primair | Begroting | Rekening | Verschil | |
Baten | |||||
0.1 | Bestuur | 1 | 1 | 0 | -1 |
|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutatie reserves | 266 | 709 | 632 | -77 |
0.2 | Burgerzaken | 152 | 152 | 166 | 14 |
0.4 | Overhead | 36 | 36 | 417 | 381 |
0.5 | Treasury | 97 | 97 | 291 | 194 |
0.61 | OZB Woningen | 2.980 | 2.980 | 3.102 | 122 |
0.62 | OZB niet-woningen | 272 | 272 | 317 | 45 |
0.64 | Belastingen overig | 38 | 38 | 22 | -16 |
0.7 | Alg.uitk.en overige uitk.gem.f | 18.092 | 18.044 | 19.079 | 1.035 |
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 7 | 7 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 107 | 107 | 122 | 14 |
2.5 | Openbaar vervoer | 135 | 135 | 88 | -47 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1 | 1 | 23 | 23 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | 10 | 10 | 10 | 0 |
3.4 | Economische gronden | 72 | 72 | 27 | -45 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | 98 | 147 | 179 | 33 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 17 | 172 | 154 |
5.2 | Sportaccomodaties | 172 | 172 | 165 | -7 |
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 | Media | 6 | 6 | 17 | 11 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | 11 | 11 | 9 | -2 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | 64 | 170 | 381 | 211 |
6.2 | Wijkteams | 0 | 36 | 65 | 28 |
6.3 | Inkomensregelingen | 1.975 | 2.047 | 2.070 | 23 |
6.4 | Begeleide participatie | 20 | 20 | 12 | -8 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 40 | 40 | 72 | 32 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 48 | 42 | 37 | -5 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71d | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 6 | 11 | 5 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72c | Jeugdhulp dagbegeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf ov. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a | Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73b | Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74a | Jeugdhulp beh.GGZ zonder verbl | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74c | Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a | Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 45 | 34 | -12 |
7.2 | Riolering | 1.234 | 1.234 | 1.353 | 119 |
7.3 | Afval | 1.960 | 1.960 | 2.250 | 290 |
7.4 | Milieubeheer | 0 | 467 | 325 | -141 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 153 | 153 | 144 | -9 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 132 | 132 | 198 | 66 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | 111 | 111 | 15 | -95 |
8.3 | Wonen en bouwen | 215 | 215 | 281 | 66 |
Saldo baten | 28.494 | 29.683 | 32.090 | 2.407 | |
0.11 Resultaat vd rekening b/l | 9 | -460 | 1.224 | 1.683 |
|---|
Lasten (Bedragen * €1.000) | |||||||
Taakveld | Omschrijving | Algemeen bestuur | Financiën | Integrale veiligheid | Ruimtelijk domein | Sociaal domein | Totaal Lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -1.299 | - | - | - | - | -1.299 |
0.10 | Mutatie reserves | - | - | - | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | -707 | - | - | - | - | -707 |
0.4 | Overhead | - | -6.599 | - | - | - | -6.599 |
0.5 | Treasury | - | -95 | - | - | - | -95 |
0.61 | OZB Woningen | - | -115 | - | - | - | -115 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | -14 | - | - | - | -14 |
0.8 | Overige baten en lasten | - | 43 | - | - | - | 43 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | -5 | - | - | - | -5 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | - | -889 | - | - | -889 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | - | - | -291 | - | -15 | -306 |
2.1 | Verkeer en vervoer | - | - | -117 | -1.612 | - | -1.730 |
2.5 | Openbaar vervoer | - | - | - | -135 | - | -135 |
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | -89 | - | -89 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | - | - | - | -24 | - | -24 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - | -8 | -8 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | - | - | - | - | -278 | -278 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | - | - | - | - | -636 | -636 |
5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | - | - | -100 | -100 |
5.2 | Sportaccomodaties | - | - | - | - | -668 | -668 |
5.3 | Cult.pres, cult.prod,cult.part | - | - | - | - | -43 | -43 |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | -2 | - | -2 |
5.6 | Media | -353 | - | - | - | -293 | -646 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | - | - | - | -690 | - | -690 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | - | - | - | - | -1.078 | -1.078 |
6.2 | Wijkteams | - | - | - | - | -542 | -542 |
6.3 | Inkomensregelingen | - | - | - | - | -3.378 | -3.378 |
6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | - | -230 | -230 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | -171 | -171 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | - | - | - | - | -376 | -376 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | - | 6 | 6 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | - | - | - | - | -799 | -799 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | - | - | - | - | -309 | -309 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | - | - | - | - | -200 | -200 |
6.71d | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | - | - | - | - | -143 | -143 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | 25 | 25 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | - | - | - | - | -229 | -229 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | - | - | - | - | -29 | -29 |
6.72c | Jeugdhulp dagbegeleiding | - | - | - | - | -14 | -14 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf ov. | - | - | - | - | -2.086 | -2.086 |
6.73a | Pleegzorg | - | - | - | - | -85 | -85 |
6.73b | Gezinsgericht | - | - | - | - | - | - |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | - | -107 | -107 |
6.74a | Jeugdhulp beh.GGZ zonder verbl | - | - | - | - | - | - |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verbl | - | - | - | - | -178 | -178 |
6.74c | Gesloten plaatsing | - | - | - | - | - | - |
6.82a | Jeugdbescherming | - | - | - | - | -267 | -267 |
7.1 | Volksgezondheid | - | - | - | - | -866 | -866 |
7.2 | Riolering | - | - | - | -948 | - | -948 |
7.3 | Afval | - | - | - | -1.691 | - | -1.691 |
7.4 | Milieubeheer | - | -233 | - | -601 | -2 | -836 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | - | - | - | -138 | - | -138 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | - | - | - | -573 | - | -573 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | - | -30 | - | - | - | -30 |
8.3 | Wonen en bouwen | - | - | - | -558 | - | -558 |
Saldo lasten | -2.360 | -7.048 | -1.298 | -7.061 | -13.100 | -30.866 | |
Baten (Bedragen * €1.000) | |||||||
Taakveld | Omschrijving | Algemeen bestuur | Financiën | Integrale veiligheid | Ruimtelijk domein | Sociaal domein | Totaal Baten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | - | - | - | - | - | - |
0.10 | Mutatie reserves | 12 | 53 | - | 344 | 223 | 632 |
0.2 | Burgerzaken | 166 | - | - | - | - | 166 |
0.4 | Overhead | - | 417 | - | - | - | 417 |
0.5 | Treasury | - | 291 | - | - | - | 291 |
0.61 | OZB Woningen | - | 3.102 | - | - | - | 3.102 |
0.62 | OZB niet-woningen | - | 317 | - | - | - | 317 |
0.64 | Belastingen overig | - | 22 | - | - | - | 22 |
0.7 | Alg.uitk.en overige uitk.gem.f | - | 19.079 | - | - | - | 19.079 |
0.8 | Overige baten en lasten | - | 7 | - | - | - | 7 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - | - | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | - | - | - | - | - | - |
2.1 | Verkeer en vervoer | - | - | 84 | 38 | - | 122 |
2.2 | Parkeren | - | - | - | - | - | - |
2.5 | Openbaar vervoer | - | - | - | 88 | - | 88 |
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | 23 | - | 23 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg. | - | - | - | 10 | - | 10 |
3.4 | Economische gronden | - | 27 | - | - | - | 27 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzkn | - | - | - | - | 179 | 179 |
5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | - | - | 172 | 172 |
5.2 | Sportaccomodaties | - | - | - | - | 165 | 165 |
5.6 | Media | - | - | - | - | 17 | 17 |
5.7 | Openb.groen en openlucht recr. | - | - | - | 9 | - | 9 |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | - | - | - | - | 381 | 381 |
6.2 | Wijkteams | - | - | - | - | 65 | 65 |
6.3 | Inkomensregelingen | - | - | - | - | 2.070 | 2.070 |
6.4 | Begeleide participatie | - | - | - | - | 12 | 12 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | 72 | 72 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | - | 37 | 37 |
6.71d | Ov.maatwerkarrangementen (WMO) | - | - | - | - | 11 | 11 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | - | - |
7.1 | Volksgezondheid | - | - | - | - | 34 | 34 |
7.2 | Riolering | - | - | - | 1.353 | - | 1.353 |
7.3 | Afval | - | - | - | 2.250 | - | 2.250 |
7.4 | Milieubeheer | - | - | - | 325 | - | 325 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | - | - | - | 144 | - | 144 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | - | - | - | 198 | - | 198 |
8.2 | Grondexpl. (niet-bedrijfter.) | - | 15 | - | - | - | 15 |
8.3 | Wonen en bouwen | - | - | - | 281 | - | 281 |
Saldo baten | 178 | 23.314 | 84 | 4.114 | 3.438 | 32.090 | |