Toelichting verschillen
Bij de verantwoording van de afwijkingen wordt een tolerantiegrens gehanteerd van circa € 25.000.
INTEGRALE VEILIGHEID | ||
|---|---|---|
Lasten x € 1.000 | Bedrag | Toelichting |
Salarislasten | 136 | Als gevolg van het vertrek van personeel is er een onderuitputting op de salarislasten binnen dit domein. De personeelslasten c.q. personeelsbegroting van de gemeente Landsmeer dient in zijn geheel te worden afgezet tegen de overschrijding op verschillende posten (zoals inhuur vacatureruimte (organisatiebreed), stagiaires, uitkeringen WW, enz). |
OOV | 90 | In de begroting 2023 is er een extra formatie OOV opgenomen. Dat bedrag is voor 2023 in dit betreffende budget geboekt. Dit bedrag is ter dekking van de personele lasten voor deze formatie in 2023. Dit bedrag is in de personeelsbegroting 2024 (zie begroting 2024) opgenomen, maar voor 2023 betreft dit dus nog een aparte boeking. Dit schijnbare overschot op dit budget is dus ter dekking van de personeelslasten en moet ook in die samenhang bezien worden. |
Overige verschillen | 42 | Kleinere afwijkingen bij elkaar gesaldeerd |
Saldo lasten | 268 | Voordelig |
Baten x € 1.000 | ||
Overige verschillen | -22 | Gelet op de jaren 2021, 2022 en 2023 is er een trend te zien dat er minder ontheffingen worden aangevraagd dan begroot. Ook in 2023 zijn er door een een kleiner aantal ontheffingen minder leges ontvangen. De verwachting is echter dat het aantal en dus ook de inkomsten in 2024 zal toenemen vanwege de werkzaamheden aan de A7. |
Saldo baten | -22 | Nadelig |
Saldo | 247 | Voordelig |
Reserves
Op dit programma zijn geen reserves van toepassing.