Toelichting verschillen

Als gevolg van het vertrek van personeel is er een onderuitputting op de salarislasten binnen dit domein. De personeelslasten cq personeelsbegroting van de gemeente Landsmeer dient in zijn geheel te worden afgezet tegen de overschrijding op verschillende posten (zoals inhuur vacatureruimte (organisatiebreed), stagaires, uitkeringen WW, enz).

De post Advisering door derden/inhuur is binnen dit programma, een budget voor de raad als voor het college en de burgemeester. De budgetten zijn bedoeld voor inhuur van derden ter advisering op specifieke onderwerpen.
Voor het budget van het college geldt nog dat hier ook de inhuur van secretaris van de bezwaarschriftencommissie, alsmede leden van de bezwaarschriftencommissie op worden geboekt. Bij de Begroting 2024 is dit budget voor het college (o.a. als gevolg van de middelen t.b.v. bezwarencommissie) opgehoogd met 43 duizend euro, als gevolg van niet eerdere bijstelling van dit budget.
Binnen het budget van de raad zien we een overschrijding van 26 duizend euro, welke overschrijding een gevolg is van het inwinnen van juridisch advies op juridische geschillen die in 2023 hebben gelopen.

Voor het college zien we een overschrijding van 121 duizend euro, waarbij opgemerkt dat de 43 duizend euro ophoging (pas bij Begroting 2024 verhoogd) voor 2023 nog niet gold. Feitelijk zien we daar dus een overschrijding van 78 duizend euro voor ingehuurde ondersteuning/advisering op verschillende kwesties die begin 2023 liepen bijvoorbeeld advisering op integriteit. Voor het begeleiden van een nieuw collegeprogramma is ook een derde ingehuurd.

Over het gehele programma Algemeen Bestuur zijn er verschillende overschrijdingen en onderschrijdingen van budgetten (allemaal onder de tolerantiegrens van € 25.000) die gesaldeerd een positief bedrag van 45 duizend laten zien.

De secretarieleges geven een gesaldeerd overschot van 14 duizend euro.